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中国共产党宁波市海曙区委员会老干部局2016年部门决算
作者: 姚会计  来源:  发布时间:2017-09-30  浏览次数:5684  文字显示: 打印

中国共产党宁波市海曙区委员会

老干部局2016年部门决算

 

一、中国共产党宁波市海曙区委员会老干部局概况

(一)主要职能

1.负责贯彻落实中央和省、市、区委老干部工作方针、政策、宣传老干部工作,提高对老干部工作的思想认识。

2. 指导、检查、督促、协调全区老干部工作,总结推广老干部工作经验,调查研究,探索新形式下的老干部工作,协同有关部门及社区共同做好老干部工作。

3. 抓好老干部政治待遇的落实工作,组织离休干部参加有关会议和重要政治活动。组织老干部在两个文明建设及关心下一代工作中发挥作用,协助有关部门抓好老干部党支部建设。

4. 抓好老干部生活待遇的落实工作,协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作。

5. 做好易地安置离休干部的管理服务工作。了解和协调处理易地安置离休干部生活待遇落实中存在的问题。

6. 指导老干部活动中心及区老年大学管理工作,组织离休干部开展有益健康的各种活动,丰富老干部的晚年生活。

7. 协同原单位做好副区以上及副处以上区管退休干部的管理服务工作。

8. 负责承办区委及上级交办的其他事项。

 

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,中国共产党宁波市海曙区委员会老干部局部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级决算和所属海曙区老年大学决算。

二、中国共产党宁波市海曙区委员会老干部局2016年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算情况说明
    海曙区委老干部局2016年度收入总计666.97万元,与上年决算相比,减少40.73万元,降低5.76%。其中:本年收入666.97万元,占总收入100 %,包括财政拨款收入621.81  万元(其中,一般公共预算621.81万元,政府性基金预算0万元),占总收入 93.23%,与上年决算相比,减少50.28万元,降低7.5 %;事业单位专户资金0万元,占总收入   0%;事业收入(不含专户资金)  25.57万元,占总收入  3.83%; 事业单位经营收入 0万元,占总收入  0 %;其他收入 19.59万元,占总收入 2.94  %。上级补助收入 0 万元,占总收入 0 %。附属单位上缴收入0  万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额  0万元,占总收入 0%。上年结转收入0万元,占总收入 0%。

(二)支出决算情况说明
  海曙区委老干部局2016年度支出总计 666.97万元,与上年决算相比,减少40.73万元,降低5.76  %。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出530.49万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出111.53万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出24.95万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出 0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出  368.18 万元,日常公用支出 30.36 万元,项目支出268.43万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出621.81  万元,政府性基金预算支出 0 万元,其他各类支出45.16  万元。与上年决算相比,一般公共预算支出增加177.38 万元,增长39.91 %,政府性基金预算支出增加(减少) 0万元,增长(降低)0%,其他各类支出增加9.55万元,增长26.81 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况说明

海曙区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出621.81万元,与上年决算相比,减少50.28万元,降低7.48%。支出具体情况如下: 

   1. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行2016年年初预算为114.16万元,2016年决算为135.68,完成年初预算的118.85%,主要用于行政单位的基本支出,决算数大于预算数的主要原因是开支项目增加

   2. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务2016年年初预算为110.52万元,2016年决算为103.2,完成年初预算的93.38%,主要用于未单独设置科目的其他项目支出,决算数小于预算数的主要原因是开源节流

   3. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行2016年年初预算为65.15万元,2016年决算为77.8,完成年初预算的119.42%,主要用于事业单位的基本支出,决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员增加,支出增加。

   4. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2016年年初预算为227.06万元,2016年决算为213.81,完成年初预算的94.16%,主要用于事业单位的基本支出和项目支出,决算数小于预算数的主要原因是开源节流

    5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理行政单位离退休2016年年初预算为118.20万元,2016年决算为111.53,完成年初预算的94.36%,主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,决算数小于预算数的主要原因是开源节流

    6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2016年年初预算为24.25万元,2016年决算为24.66,完成年初预算的101.69%,主要用于行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,决算数大于预算数的主要原因是单位人员略有增加

    7.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴2016年年初预算为0.30万元,2016年决算为0.29,完成年初预算的96.67%,主要用于行政事业单位按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴,决算数小于预算数的主要原因是开源节流

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 海曙区委老干部局单位2016年度财政拨款基本支出决算数398.54万元。其中:

 1、工资福利(类)支出228.29 万元,主要包括基本工资31.99万元、津贴补贴 112.37万元、奖金 0万元、其他社会保障缴费 10.24万元等。

 2、对个人和家庭的补助(类)支出139.89万元,主要包括离休费84.35万元、退休费 25.42 万元、住房公积金  24.66万元、购房补贴 0 万元、提租补贴0.29 万元等。

3、商品和服务(类)支出30.09万元,主要包括办公费2.60万元、物业管理费 0 万元、取暖费0 万元、水电费0 万元、公务用车运行维护费 1.9万元等。

 4、其他资本性(类)支出 0.29 万元,主要包括办公设备购置 0.29 万元、专用设备购置费 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置费0  万元、其他资本性支出 0  万元等。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

海曙区委老干部局2016年度“三公”经费一般公共预算为 5 万元,支出决算为 2.71  万元,完成预算的 54.2 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0.81 万元,完成预算的54 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.90万元,完成预算的54.29%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数少。

海曙区委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.63万元,下降37.56 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算      0万元,比上年决算数增长(或下降)0  %。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因无。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算 0.81 万元,比上年决算数增长55.77 %。主要用于易地离休干部原单位慰问接待等支出。增长的主要原因是公务接待次数增多。

其中,本单位国内公务接待5 批次,44人次,共 0.81万元,其中,外事接待0 批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.9万元,比上年决算数下降101.05 %。其中,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出 1.9万元,主要用于单位公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。增加(或减少)的主要原因是维修费减少。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出 27.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少3.32万元,降低10.89 %。主要原因是:业务培训费用增加。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。 

2.政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额 20.78 万元,其中:政府采购货物支出 20.78 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 20.78万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %。

 3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0  辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。 

 4.部门预算绩效情况

(1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局未被列入区2016年度一般公共预算项目支出开展绩效管理考核的单位。

、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

16.三公经费:是指纳入一般公共预算拨款管理的“三公”经费,包括单位用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

17. X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2015年政府收支分类科目说明)

 

 

2016年区老干部局决算公开.zip

 
 
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